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2020年度

甘肃省工业经济和信息化研究院离退休干部服务中心部门决算

 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

负责甘肃省工业经和信息化研究院及原甘肃省冶金有色工业协会、甘肃省石化工业协会、甘肃省建筑材料工业协会、甘肃省轻工业联合会、甘肃省物资流通协会等5家协会（联合会）及所属事业单位离退休人员服务工作。

二、机构设置

甘肃省工业经济和信息化研究院离退休干部服务中心是经《推荐十大靠谱网堵平台》（甘编委发[2019]15号）批准组建成立的公益一类事业单位，隶属于甘肃省工业经济和信息化研究院管理，财务自2020年1月起正式运行,2020度首次填报部门决算。单位内设3个科室：分别是综合服务科、党建工作科、社会保障科。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2020年度收、支总计267.96万元。收、支较上年决算数增加267.96万元,增长0.00%,主要原因是本单位为2020年新成立的单位，无上年相应数据进行对比。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计244.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计267.96万元，其中：基本支出267.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计244.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加244.80万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2020年新成立的单位，无上年相应数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出244.80万元，较上年决算数增加244.80万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2020年新成立的单位，无上年相应数据进行对比。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为50.74万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算用途使用资金。

2.卫生健康支出年初预算数为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算用途使用资金。

3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为158.13万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

4.住房保障支出年初预算数为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算用途使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.80万元。其中：人员经费230.35万元，较上年决算数增加230.35万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2020年新成立的单位，无上年相应数据进行对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。公用经费14.45万元，较上年决算数增加14.45万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2020年新成立的单位，无上年相应数据进行对比。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”支出，节省经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出，节省经费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位未申请购置公务车辆。

公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出，节省经费。

3.公务接待费年初预算数为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是压减支出，节省经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位财务由省工业经济和信息化研究院统一管理、核算，且无项目支出。预算绩效评价工作由省工信院统一进行。2020年度本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省工业和信息化工作会议的决策部署，按照“政治立院、制度治院、人才兴院、科研强院”的建院方针和“责任担当、创业创新、务实笃行、开放共享、包容自信、清正廉洁”的办院理念，突出“做调研、打基础，建机制、强管理，出实招、破难题，抓融合、创局面”的工作思路，落实“转观念、转重心、转方式、转作风”的工作要求，着力强化理论武装，着力聚焦主责主业，着力完善制度建设，着力夯实基层基础，圆满实现了“半年完成整合，一年规范运行”的年度目标，为全省工业经济和信息化高质量发展提供智力支撑。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。